税控盘服务费计入什么科目
更新时间: 2024-06-02 16:42:06
(一)税控盘服务费计入什么科目
税控盘服务费计入管理费用科目。
一般纳税人交服务费的分录:
借:管理费用
贷:银行存款(或库存现金)
抵减增值税应纳税额时:
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
小规模纳税人交服务费的分录
借:管理费用
贷:银行存款(或库存现金)
抵减增值税应纳税额时:
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用
(二)税控盘发票验旧怎么操作
持办税人员资格证、发票领购薄、税控盘直接到税务大厅去办理,也可以进入电子税务局服务平台官网进行操作。
具体的发票验旧操作流程:
1、在电子税务局服务平台,进入办税中心页面,选定日常发票,点击发票验旧;
2、弹出的界面选择【税控发票验旧】,这是验旧的入口,也是验旧结果查询的入口;
3、点击【税控发票验旧】之后,弹出登录界面,选择【普通登录】的方式,账号为纳税人识别号即税号,密码是网报密码即普通登录国税网的密码,输入验证码,点击登录;
4、验旧界面选择抄税月份起止,点击查询,可以查询出该期间未验旧的发票,选中一行,再点击确认验旧即可;
(1)界面自动显示税控盘发票待验旧信息;
(2)勾选要验旧的发票种类;
(3)点击“提交”,跳转到完结界面。
5、点击“完结”,关闭界面,提交的申请表可以在首页“文书结果查询及领取”模块进行查看。
(三)更换税控盘怎么操作
纳税人需要携带税控设备,营业执照副本原件、复印件,公章,经办人身份证,剩余的空白增值税发票到主管理税务机关办理变更发行操作。一般纳税人如果需要进行税控盘更换请在申报、反写后再进行,这样能够避免影响企业申报增值税。更换税控盘前请先确认发票均已上传至税局。
(四)怎么用税控盘开普通发票
1、点击发票管理-发票填开管理-增值税普通发票填开。
2、确认发票代码和发票号码无误,选择征收方式,点击“确定”按钮。
3、输入票面信息,必填项为:购货单位名称、货物或应税劳务名称和金额,其他项是否需要填写,软件中没有特定要求,详细情况可具体咨询主管税局的业务要求。
4、检查票面信息无误后,点击“打印”即可。
(五)税控盘密码忘记了怎么办
税控盘密码忘记,可以带上金税盘去国税部门或者提供开票软件的维护公司更正。跟工作人员说明情况,并且提供金税盘设备给对方,等对方连接金税盘重置后,工作人员会把重新登入的密码和口令提供给你,记得用笔记下,以免忘记。
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