一张真实差旅费报销单包含哪些

1.一张真实差旅费报销单包含哪些

1、包含住宿费、餐费、车费、打的费等，具体标准根据每个公司的制度会有不同。差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

2.报销单怎么写

1、首先报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

2、费用报销单必须用蓝、黑钢第或签字笔书写，不可使用圆珠第或铅笔书写。

3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。

4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。

5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。

6、“金额”此处填写实际发生金额。

7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。

8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 收起

3.报销单怎么做记账凭证

买入时：借：库存商品—XXX，贷：应交税费--应交增值税(进项税额)，贷：库存现金。领用时：借:制造费用，贷:库存商品--XXX。

材料报销单应有领导签字报销。如果事先有预算，且没有借款的，可以使用现金支出单，也可以使用报销单。如果事先有预算，且采购人有此类借款的，只能使用报销单。如果没有预算，不论是否有借款，可以使用现金支出单，也可以使用报销单。

4.费用报销单一般在什么时候填

费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下使用，是当事人，也就是报销人填写，可以在企业规定的日期报销，出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后，交接给会计做账。

费用报销单主要是用来整理发票用的，这样粘贴后汇总比较直观，也为了会计做帐方便，并且由部门领导签完字后要有财务审核，财务审核完后由老板签字才可付款。